NO |
KEGIATAN |
INDIKATOR |
SASARAN |
PELAKSANA |
SUMBER DANA |
Waktu Pelaksanaan (bulan) |
KET |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Menyiapkan dokumen dan merevisinya |
Melengkapi atau merevisi dokumen yang telah dijadwalkan |
Guru, Pegawai dan Manajemen |
WMM |
Komite |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2 |
Menerapkan dokumen |
Diadakan pemantauan atau audit secara berkala setiap semester atau setiap tahun |
Guru, Pegawai dan Manajemen |
WMM |
Komite |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
3 |
Memelihara dokumen |
Mengadakan upaya pemeliharaan secara efisien dan efektif secara kontinyu |
Guru, Pegawai dan Manajemen |
WMM |
Komite |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
4 |
Monitoring ke setiap unit kerja |
Monitoring dilaksanakan setiap 2 bulan sekali kebeberapa unit kerja berdasarkan jadwal yang ditetapkan |
Guru, Pegawai dan Manajemen |
WMM |
Komite |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
5 |
Menyiapkan audit internal dan pelaksanaanya |
Masing-masing unit kerja mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan dokumen dan rekamannya. |
Manajemen |
WMM |
Komite |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
6 |
Menyiapkan RTM dan pelaksanaannya |
Dalam RTM diupayakan pembahasan menindaklanjuti masalah atau penyimpangan yang sangat serius yang ada di unit kerja |
Manajemen |
WMM |
Komite |
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
7 |
Memantau tindakan perbaikan |
Menindak lanjuti perbaikan ketidaksesuaian tersebut dengan ketentuan waktu yakni 1 minggu, 2 minggu atau satu bulan |
Manajemen |
WMM |
Komite |
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
x |
x |
|
|
8 |
Persiapan audit surveillance |
Setiap unit kerja mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan penerapan dokumen maupun rekamannya dalam satu satun |
Manajemen |
WMM |
Komite |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Pembinaan persiapan audit surveillance |
Melakukan pembinaan internal persiapan audit surveillance |
Kepsek, Waka, Guru, Pegawai |
Pembina, WMM |
Komite |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
10 |
Tindakan perbaikan |
Menindaklanjuti perbaikan ketidaksesuaian dalam audit surveillance dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan |
Manajemen |
WMM |
Komite |
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
11 |
Mempublikasikan SMM ISO 9001-2008 ke stack holder |
Mempublikasikan SMM ISO 9001 : 2008 yg diterapkan si SMK N 2 Denpasar lewat media masa |
DUDI, Orang Tua dan Masyarakat |
WMM |
Komite |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Menyusun laporan kegiatan SMM ISO 9001 : 2008 |
Diupayakan supaya laporan bisa diselesaikan berdasarkan jadwal kegiatan |
Manajemen |
WMM |
Komite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
13 |
Meningkatkan penguasaan IT dalam PBM |
Memberikan diklat MS Office Guru dan Pegawai |
Guru dan pegawai |
WMM |
Komite |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|