Manajemen ISO

Style Switcher

Layout options

Primary Color

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	PELAKSANA	SUMBER DANA	Waktu Pelaksanaan (bulan)												KET
NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	PELAKSANA	SUMBER DANA	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	KET
1	Menyiapkan dokumen dan merevisinya	Melengkapi atau merevisi dokumen yang telah dijadwalkan	Guru, Pegawai dan Manajemen	WMM	Komite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Menerapkan dokumen	Diadakan pemantauan atau audit secara berkala setiap semester atau setiap tahun	Guru, Pegawai dan Manajemen	WMM	Komite						x						x
3	Memelihara dokumen	Mengadakan upaya pemeliharaan secara efisien dan efektif secara kontinyu	Guru, Pegawai dan Manajemen	WMM	Komite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Monitoring ke setiap unit kerja	Monitoring dilaksanakan setiap 2 bulan sekali kebeberapa unit kerja berdasarkan jadwal yang ditetapkan	Guru, Pegawai dan Manajemen	WMM	Komite		x		x		x		x		x		x
5	Menyiapkan audit internal dan pelaksanaanya	Masing-masing unit kerja mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan dokumen dan rekamannya.	Manajemen	WMM	Komite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Menyiapkan RTM dan pelaksanaannya	Dalam RTM diupayakan pembahasan menindaklanjuti masalah atau penyimpangan yang sangat serius yang ada di unit kerja	Manajemen	WMM	Komite				x						x
7	Memantau tindakan perbaikan	Menindak lanjuti perbaikan ketidaksesuaian tersebut dengan ketentuan waktu yakni 1 minggu, 2 minggu atau satu bulan	Manajemen	WMM	Komite				x	x					x	x
8	Persiapan audit surveillance	Setiap unit kerja mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan penerapan dokumen maupun rekamannya dalam satu satun	Manajemen	WMM	Komite						x
9	Pembinaan persiapan audit surveillance	Melakukan pembinaan internal persiapan audit surveillance	Kepsek, Waka, Guru, Pegawai	Pembina, WMM	Komite		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Tindakan perbaikan	Menindaklanjuti perbaikan ketidaksesuaian dalam audit surveillance dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan	Manajemen	WMM	Komite						x	x
11	Mempublikasikan SMM ISO 9001-2008 ke stack holder	Mempublikasikan SMM ISO 9001 : 2008 yg diterapkan si SMK N 2 Denpasar lewat media masa	DUDI, Orang Tua dan Masyarakat	WMM	Komite	X
12	Menyusun laporan kegiatan SMM ISO 9001 : 2008	Diupayakan supaya laporan bisa diselesaikan berdasarkan jadwal kegiatan	Manajemen	WMM	Komite												x
13	Meningkatkan penguasaan IT dalam PBM	Memberikan diklat MS Office Guru dan Pegawai	Guru dan pegawai	WMM	Komite						x